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2016年市级财政预算调整方案(2016年5月27日)

重庆市财政局网站  jcz.cq.gov.cn  2016/6/6  来源: 预算处

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重庆市人民政府关于2016年市级财政预算调整方案的报告
(2016年5月27日重庆市第四届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过)



  一、市级财政预算调整事由
  (一)新增政府债务。
  根据财政部《关于下达2016年分地区地方政府债务限额的通知》(财预〔2016〕29号),核定我市2016年新增政府债务额度423亿元,其中:一般债务154亿元,专项债务269亿元。为推进全市重点项目建设,促进经济社会持续发展,拟对本批新增债务额度423亿元分配如下:
  ——市本级使用146亿元,其中:一般债务35亿元,专项债务111亿元。拟主要用于支持铁路、轨道建设,易地扶贫搬迁、大中型水库建设、土地收储等市级重点项目和外贷项目提款。
  ——区县级使用277亿元,其中:一般债务119亿元,专项债务158亿元。拟由区县统筹安排用于铁路、轨道征地拆迁,扶贫开发、棚户区改造、产业发展等重点项目和外贷项目提款。
  (二)调入预算稳定调节基金。
  拟将年初预算稳定调节基金的余额15亿元调入一般公共预算,安排用于补助区县,支持区县加快产业集聚发展、园区开发开放。
  (三)上年结转纳入预算。
  为提高预算完整性,缩小预决算差异,经与财政部对账核实,2015年市本级一般公共预算结转92亿元(其中两年以上结转0.3亿元按规定补充预算稳定调节基金),政府性基金预算结转95亿元,国有资本经营预算结转3亿元。以上三项均为跨年执行项目,拟按原项目安排纳入2016年预算。
  (四)调入资金。
  按规定从政府性基金预算调入19亿元纳入一般公共预算。其中:一是根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔2015〕35号)有关要求,调入2015年政府性基金预算结转规模超过当年收入30%的14亿元,补充预算稳定调节基金。二是按财政部要求,2016年年初预算已将政府住房基金、水土保持费、无线电频率占用费等政府性基金预算收入转列一般公共预算,相应调入上年结转5亿元,纳入2016年一般公共预算。
  二、市级财政预算调整方案
  根据上述事项,相应调整经市四届人大四次会议已审议批准的市级预算。
  (一)一般公共预算。
  市级收入预算总计2039亿元,调增280亿元,调整为2319亿元。其中:市本级收入预算902亿元,保持不变;转移性收入1137亿元,调增一般债务收入154亿元、上年结转92亿元、调入资金19亿元、调入(动用)预算稳定调节基金15亿元,调整为1417亿元。
  市级支出预算总计2039亿元,调增280亿元,调整为2319亿元。其中:市本级支出预算968亿元,调增支出101亿元,调整为1069亿元;转移性支出1071亿元,调增补助区县46亿元、转贷区县一般债务支出119亿元、建立(补充)预算稳定调节基金14亿元,调整为1250亿元。
  (二)政府性基金预算。
  市级收入预算总计904亿元,调增364亿元,调整为1268亿元。其中:市本级收入预算826亿元,保持不变;转移性收入78亿元,调增专项债务收入269亿元,上年结转95亿元,调整为442亿元。
  市级支出预算总计904亿元,调增364亿元,调整为1268亿元。其中:市本级支出预算503亿元,调增支出187亿元,调整为690亿元;转移性支出401亿元,调增转贷区县专项债务支出158亿元、调出资金19亿元,调整为578亿元。
  (三)国有资本经营预算。
  市级收入预算总计32亿元,调增3亿元,调整为35亿元。其中:市本级收入预算32亿元,保持不变;转移性收入调整为3亿元(调增上年结转3亿元)。
  市级支出预算总计32亿元,调增3亿元,调整为35亿元。其中:市本级支出预算26亿元,调增支出3亿元,调整为29亿元;转移性支出6亿元,保持不变。
  三、全市代编预算变动情况
  市四届人大四次会议后,汇总区县经同级人民代表大会批准的财政收入预算和上述调整事项,全市预算相应变动。
  (一)一般公共预算。
  全市收入预算总计3584亿元,调增434亿元,调整为4018亿元。其中:市与区县本级收入预算2381亿元,调减3亿元,主要是区县非税收入调减,调整为2378亿元;转移性收入1203亿元,调增一般债务收入154亿元、上年结转242亿元、调入资金22亿元、调入(动用)预算稳定调节基金19亿元,调整为1640亿元。
  全市支出预算总计3584亿元,调增434亿元,调整为4018亿元。其中:市与区县本级支出预算3557亿元,调增支出420亿元,调整为3977亿元;转移性支出27亿元,调增建立(补充)预算稳定调节基金14亿元,调整为41亿元。
  (二)政府性基金预算。
  全市收入预算总计1528亿元,调增599亿元,调整为2127亿元。其中:市与区县本级收入预算1450亿元,调增50亿元,调整为1500亿元;转移性收入78亿元,调增专项债务收入269亿元、上年结转280亿元,调整为627亿元。
  全市支出预算总计1528亿元,调增599亿元,调整为2127亿元。其中:市与区县本级支出预算1494亿元,调增支出577亿元,调整为2071亿元;转移性支出34亿元,调增调出资金22亿元,调整为56亿元。
  (三)国有资本经营预算。
  全市收入预算总计57亿元,调增3亿元,调整为60亿元。其中:市与区县本级收入预算57亿元,保持不变;转移性收入调整为3亿元(调增上年结转3亿元)。
  全市支出预算总计57亿元,调增3亿元,调整为60亿元。其中:市与区县本级支出预算45亿元,调增支出3亿元,调整为48亿元;转移性支出12亿元,保持不变。
  (四)社会保险基金预算。
  全市收入预算总计1481亿元,保持不变。支出预算总计1481亿元,保持不变。

 

2016年市级财政预算调整方案

 

  目    录
  表1:2016年市级一般公共预算收支调整预算表
  表2:2016年市级一般公共预算本级支出调整预算表
  表3:2016年市级一般公共预算转移性收支调整预算表
  表4:2016年市级政府性基金预算收支调整预算表
  表5:2016年市级政府性基金预算本级支出调整预算表
  表6:2016年市级国有资本经营预算收支调整预算表

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