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重庆市地方志办公室2015年部门决算情况说明

重庆市财政局网站  jcz.cq.gov.cn  2016/8/30  来源: 国库处

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  一、单位基本情况
  (一)主要职能
  负责制定全市地方志编纂工作规划,拟定有关政策,组织、协调、指导全市地方志编纂工作;负责审查验收全市各级各类志书;负责《重庆市志》及有关地情丛书的编辑、总纂、审定、出版工作;整理旧志,进行方志理论研究,开展培训和地情咨询服务。
  (二)机构设置
  设置6个内设机构:秘书处、编辑处、总纂处、文献研究室、年鉴处、经营发行处。
  (三)人员情况
  单位人员编制数25名,实有在编人员18名,离休人员1名,退休人员23名。2015年度单位调入人员2名,实有人数比上年增加5%;2名在职人员退休,退休人员比上年增加9.52%。
  二、部门决算情况说明
  (一)收入支出情况
  1.本单位除一般公共预算财政拨款收入和利息收入外,无政府性基金收入。2015年决算收入702.24万元,其中财政拨款收入700.67万元,其他收入(利息收入)1.57万元。年初结转结余2.25元。2015年财政拨款年初预算收入640.20万元,由于基本工资调整及单位人员增加等原因实际财政拨款预算收入700.67万元。2015年决算收入比2014年决算收入减少11.35万元。
  2. 2015年决算支出704.35万元,由于单位严格执行各项规定,例行节约,比2014年决算支出减少7.11万元。为提高财政资金使用效益,本单位充分盘活存量资金,2015年年末结转结余0.14万元,比2014年年末结转结余减少2.11万元。
  (二)机关运行经费
  2015年机关运行经费支出29.25万元,单位严格执行各项规定,例行节约,比上年减少7.37万元。
  (三)国有资产占用情况
  固定资产总额135.03万元,其中一般公务用车4辆,价值89.43万元,其他固定资产价值45.60万元。
  三、“三公”经费情况说明
  2015年“三公”经费决算支出总额12.21万元,比2014年决算支出总额减少20.74万元。
  (一)因公出国(境)费
  本单位因公出国(境)费用为0元。
  (二)公务车运行维护费
  2015年公务车运行维护费决算支出10.18万元,比2014年决算支出减少20.43万元,其中公务用车购置费减少19.52万元,运行维护费减少0.91万元,比2015年预算支出减少2.12%。年末公共预算财政拨款开支运行维护的公务车保有量4辆。
  (三)公务接待费
  2015年国(境)外接待费0元,国内接待费2.03万元。单位严格执行中央八项规定,从严控制接待标准和陪餐人数,2015年决算支出比2014年决算支出减少0.31万元,比2015年预算支出减少57.35%,主要是接待市级部门和区县志办人员,总共接待34批次,287人,人均接待费70.73元。















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